1 采购入库
功能作用：记录供应商采购的布料入库流程，自动同步库存和资金数据，确保采购、付款、库存三环联动
1.1 订单数据编辑
步骤操作：
列表管理：采购单列表默认显示20条/页，支持分页浏览。展示购单的供应商、金额、下单日期、送货数量、首款数量、未收款数量等信息
点击左侧功能栏的“采购”选项，进入采购页面。
在页面中，您可以：
删除现有采购单：选中采购单后点击删除按钮。
新增采购单：点击“新增”按钮，填写供应商信息。
编辑采购单：选中采购单后点击编辑图标，修改详细信息。
添加产品：选择布料产品后，系统会自动显示在产品列表中。填写相关产品信息，包括品名、颜色、数量和单价。
1.2 交易情况编辑
业务目标：实现采购财务闭环，确保付款与库存实时匹配。
详细流程：
“未付款”金额：剩余待支付款项（初始显示为0）。
完成产品信息填写后，系统会自动计算并显示以下金额：
“已收货”金额：已接收的布料价值。
“已付款”金额：累计已支付的款项。
后期等货到付款后可在采购单详情里点击 编辑按钮付款操作：
在“付款金额”输入框中，输入本次实际支付金额（系统初始显示0，需手动修改）。
支持多次付款：后期货到后，您可在采购单详情页面点击“编辑”按钮，添加新的付款记录。系统自动跟踪累计付款和剩余未付款，确保财务准确性。
库存自动更新：完成交易后(确认收货后)，系统会实时增加库存数量。您可以通过库存页面查看新增的布料，并点击链接查看关联的采购清单。
2 直接入库
功能作用：处理生产退料等非采购场景，快速更新库存。
2.1 新增入库单
操作目标：创建非采购入库单据，简化仓库收货流程。
操作指南：
- 点击左侧功能栏的“入库”选项，进入入库页面。
- 点击“新增”按钮，创建新入库单。
- 填写入库单基本信息：包括入库日期、仓库地址和备注。
- 添加产品：选择布料后，系统弹出产品列表。细码录入需参考第6节（快捷或高级模式）。
- 保存入库单：完成信息填写后点击保存，系统自动更新库存。
细码的输入详见6.细码单的录入：快捷录入和标准录入
2.2 编辑入库单
管理价值：修正入库数据，确保库存准确性。
步骤说明：
- 在入库页面，选中已有入库单。
- 点击“编辑”按钮，修改产品明细或信息。
- 示例字段：入库单显示内容包括入库单号、收货日期、收货地址、产品明细（如编号、品名、颜色、细码和匹数）。编辑后保存，库存数据实时同步。
库存查看：所有入库操作后，在“库存”页面可查看当前布料总量和详情。支持按仓库、产品类型筛选。
3 销售出库
功能作用：管理销售订单、配货及收款，支持负库存应急处理。
3.1 订单数据编辑
业务价值：创建销售合同，智能推荐历史单价提升效率。
详细流程：
编辑、新增或查看销货单：
点击左侧功能栏的“销货”选项，进入销货页面。
点击“新增”按钮，系统弹出编写订单界面。
添加产品：选择销售布料，填写客户信息和产品详情。
在编辑单价时，如果该产品之前已经有过交易记录的话，会出现推荐单价（上次使用的单价）
负库存支持：如果库存不足，系统允许负库存开单，同时可以快速采购开单，点击提示链接，可直接跳转采购模块补货。
注意：负库存采购是唯一可以冲销负库存的方法
3.2 订单数据编辑
财务目标：实现销售收款闭环，同步更新资金状态。
操作指南：
资金修改：完成后可在“资金”页面核对和调整收款数据
交易处理逻辑与采购入库的“1.2交易情况编辑”完全一致：
系统自动计算已发货、已收款和未收款金额。
在“收款金额”输入框输入本次实际收款金额。
支持多次收款记录，资金模块自动更新。
3.3 报单和配货的使用
核心作用：报单是销售流程中的关键协作枢纽，实现业务员与仓库配货人员的无缝对接：
- 功能定位：业务员创建销售报单 → 配货人员执行细码分配 → 系统自动锁定库存
注意事项：
填写报单后：业务员提交报单后，配货人员负责录入细码。
权限限制：业务员不能再手动修改细码，确保数据准确性。
后期完成配货后，完成对配货单日期和编辑并确认配货完成。
3.4 移动端快速扫码出库
扫码出库：通过珍妮APP扫描布匹标签二维码 → 自动填充细码
优势：
减少手动输入错误
仓库效率提升（详见 手机端进销存操作手册）
4 打印布匹标签
4.1布匹标签的创建
用于生成和打印布料标识标签，便于库存管理。
创建自定义标签：点击“创建标签”，设计个性化内容。
操作步骤：
点击左侧功能栏的“标签管理”，进入标签管理页面。
在左上角选择“布匹标签”选项。
标签操作：
添加预设标签：使用系统模板快速创建。
点击“星星“样式后设置该模板为使用模板
4.2 销货布匹信息打印
在新建销货单中添加布匹的信息后，打开细码编辑
在细码的高级设置中填入想要的标签信息
然后点击打印即可
5 细码单的录入：快捷录入和标准录入
细码录入用于精确管理布料的长度和细节，支持快捷和高级模式。
5.1 录入模式选择
详细说明：
切换方式：对话框提供“切换为高级模式”按钮，灵活适应不同场景。
在入库或出库单中，选择产品后，系统弹出“输入细码”对话框。
模式选项：
快速模式：直接输入细码数量（例如输入“1000”表示1000米）。支持回车键确认。
高级模式：输入更详细信息，包括缸号、卷号和空差。从库存中选择默认仓库，并设置计价数量。
5.2 细码裁剪
操作指南：
结果：库存中新增500米段码，原始匹布减少。
当需要的细码长度不是整匹时（如匹布细码为2000米，但您只需1500米），使用裁剪功能。
步骤：
在输入细码对话框，选中目标布料。
点击“裁剪”按钮，输入所需长度（例如1500米）。
系统自动计算剩余长度（如2000米裁剪出1500米后，剩余500米），并更新库存。
5.3 细码中的主副单位
5.4每匹空差
空差的选择可以分为按百分比和按数值两种选择
按百分比：输入误差范围的百分比，例如输入98，那误差计算100%-98%=2%的误差
按数值： 更加简单直接的输入误差，例如：输入2，直接在原始的数据上加上2
6 库存流水报表
功能作用：监控出入库动态，生成多维度分析报表。
操作路径
管理价值：实时掌握库存健康度，辅助决策。
- 访问：
左侧栏 → 报表→ 查看：- 销售业绩表（负责人、合同金额、回款进度）
- 客户对账表（历史交易累计）
- 供应商对账表（应付款项跟踪）
7 资金管理
核心作用：统一管理采购付款、销售收款流水，支持穿透式财务修正。
它自动记录所有与采购入库、销货出库等交易相关的资金流动，包括收入（如销售收款）、支出（如采购付款）以及账户结余。系统会实时计算和更新资金变化，帮助用户监控企业现金流，避免手动错误。
资金管理不仅用于查看记录，还允许用户直接编辑采购单或销货单的财务细节，无需切换到其他模块。操作步骤简单直观（基于文档中“订单交易可以在相关功能页面进行修改，其实也可以通过在资金页面点击详情,来直接修改订单信息”）：
- 查找目标交易：在资金页面表格中，找到需要修改的交易行（通过日期、公司或关联业务单号定位）。
- 点击详情按钮：在“关联业务”列中，点击业务单号（如“FK202507110001”），系统弹出订单详情窗口。
- 编辑订单信息：
- 在详情窗口中，用户可以修改“付款金额”、“收款金额”或其他财务字段（类似于采购模块的“付款金额”输入框）。
- 系统自动更新累计金额：例如，修改采购单付款后，资金页面会重新计算“已付款”和“未付款”金额，确保数据一致（文档采购模块原理：系统自动跟踪累计付款金额和剩余未付款金额）。
- 保存更改：点击“保存”按钮，变更立即生效。资金流水和关联模块（如库存）会自动同步更新。
示例场景：如果某采购单未付款金额有误，您无需进入采购页面，直接在资金页面修改，系统会保留修改历史，便于审计。
