成品采购流程（电脑端 + 手机端）
这篇文章讲的是成品布 / 现货布采购：向成品供应商买已经可以入库销售的布，录采购单、记录总数量或逐卷细码、收货入库、后续付款和对账。
如果你只是临时增加库存、盘盈、样布入库，不需要供应商和付款，走入库单更简单；如果是订单生产里的坯布采购、纱线采购、委外加工回来的成品，请看订单生产管理。
一句话流程
建好供应商和商品 → 新增采购单 → 选择商品和颜色 → 有码单就逐卷录细码并确认收货；码单未到就先填总数量保存为未收货 → 到货后补细码入库 → 付款 / 对账 / 打印采购单或细码单
采购单同时管三件事：
| 事情 | 采购单里怎么看 |
|---|---|
| 采购了什么 | 商品、颜色 / 临时颜色、总数量、逐卷细码、单价、金额 |
| 到货入库了多少 | 已收货金额、收货状态、每卷细码是否已收货 |
| 还欠供应商多少 | 已付款、未付款、付款状态、供应商对账表 |
适合哪些场景
适合用成品采购单：
- 向柯桥门市、现货布商、长期供应商采购成品布；
- 先卖后采，需要把负库存补回来；
- 供应商先确认总数量、颜色和单价，细码 / 码单稍后再补；
- 采购时要记录供应商、单价、付款计划、付款记录；
- 每卷布要有缸号、卷号、米数 / 公斤数、标签、后续能扫码出库；
- 要给供应商打印采购单、导出细码单，或者做供应商对账。
不建议用成品采购单：
- 没有供应商、没有采购金额，只是手工补库存：用入库单；
- 坯布 / 纱线 / 辅料服务于订单生产：用订单生产里的采购入口；
- 委外加工完成后的成品回仓：用订单生产里的成品到货、完工入库。
开始前先准备
1. 供应商
电脑端入口：往来单位 → 供应商。
供应商列表可以直接点「开采购单」，系统会把供应商带到新采购单里。常用供应商建议先维护好名称、联系人、电话、地址和分类，后续筛选、付款、对账都会更清楚。
2. 商品和颜色
采购单里的商品来自样品 / 商品资料。至少要先有：
- 商品编号、品名；
- 颜色（有颜色管理时按 SKU 选择；临时只知道供应商色名时，电脑端也可以先手输颜色，后续再补正式颜色）；
- 单位，例如米、公斤、码；
- 常用成品进货价（可选，开单时仍可手动改）。
3. 仓库
采购单表头有「默认仓库」，商品行里也能单独选择仓库。多仓库企业建议先建好成品仓、坯布仓、样布仓等，避免把成品布收错仓。
4. 系统设置
入口：个性化设置 → 系统设置 → 进销存设置。
- 送货和收货数量自动跟随细码单：开启后，采购单录入细码后会自动按细码计算本次收货数量；适合“录单时货已经到仓”的企业。
- 进销存默认单位：新建采购、销货、出入库商品行时默认带出的单位。
- 启用多币种：开启后采购单可选择美元、欧元、英镑等外币，适合外贸采购。
电脑端：新建采购单
入口
常用入口有三个：
| 入口 | 适合情况 |
|---|---|
| 采购 → 采购单 → 新增采购单 | 最标准的成品采购流程 |
| 往来单位 → 供应商 → 开采购单 | 已经在供应商列表里，想直接给某个供应商开单 |
| 销货单详情 → 生成采购单 | 先销后采，用采购单回补负库存 |
表头怎么填
新增采购单后，先填表头：
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 采购单号 | 系统自动生成，也可按公司习惯修改，不能和已有采购单重复 |
| 供应商 | 必填，选择本次采购的成品供应商 |
| 负责人 | 这张采购单的内部负责人 |
| 币种 | 开启多币种后显示 |
| 采购日期 | 这张采购单的业务日期 |
| 计划付款日期 | 用于后续付款提醒和内部跟进 |
| 收货日期 | 实际或预计到货日期 |
| 收货地址 | 供应商发货或仓库收货地址 |
| 默认仓库 | 商品行默认入哪个仓库 |
| 抹零 | 供应商实际结算有抹零时填写；未付款会按“采购金额 - 抹零 - 已付款”计算 |
| 附件 | 可上传供应商原始单据、合同、码单图片或文件 |
| 备注 | 写本单特殊要求，例如门幅、包装、物流、对账说明 |
电脑端：添加商品、总数量和细码
1. 添加商品和颜色
在商品明细区点「添加商品」，选择要采购的商品。多颜色商品需要选择具体颜色；如果不区分颜色，可以选择「无需颜色」。
商品行里重点检查：
- 颜色：已有颜色就选对应 SKU；临时色名可在颜色下方手输，便于先保存计划采购；
- 细码：每卷布的明细，收到码单或实货后建议补齐；
- 匹数 / 数量：有细码时由细码自动汇总；没有细码时，成品采购可以先直接填总数量；
- 单位：默认米，也可改成公斤、码等；
- 单价：按当前采购价填写；
- 仓库：这行货要入哪个仓；
- 备注：写这行商品的特殊说明。
2. 码单未到：先录计划数量
供应商还没给逐卷码单时，不需要等码单齐了才能开采购单。电脑端可以先这样做：
- 添加商品；
- 选择已有颜色；如果只是临时色名，在颜色下方的「手输颜色」里填写；
- 不打开细码，直接在「数量」列填本次采购总数量；
- 填单价，系统会按数量和单价计算采购金额；
- 保存采购单。
这样保存后，采购单会作为未收货记录存在，库存不会提前增加。等供应商码单或实货到了，再编辑这张采购单，补录逐卷细码，并按实际到货情况确认收货。
不要把计划数量当成已入库库存
只填总数量但没有收货细码时，适合先记录采购计划、应付金额和供应商往来；要做布匹标签、扫码出库、逐卷盘点，仍然要在到货后补齐细码并确认入库。
3. 录入细码
点击商品行的「细码」，进入细码录入。
快速模式适合只需要录数量：
- 输入一卷数量，例如
38.5； - 按回车继续录下一卷；
- 系统自动统计匹数和总数量。
高级模式适合逐卷管理：
| 字段 | 用法 |
|---|---|
| 缸号 | 同一缸布的标记 |
| 卷号 | 每卷唯一标记，建议和布匹标签条码一致 |
| 数量 | 这卷主数量，例如米数 |
| 副单位数量 | 例如公斤数，适合米 / 公斤双单位管理 |
| 备注 | 记录瑕疵、包装、特殊说明 |
高级模式里可以「添加并打印」布匹标签。已经有卷号管理的企业，建议采购入库时就把标签打好贴到布卷上，后续销货、出库、盘点都能按卷追踪。
4. 标记收货
采购单可以先录采购计划，也可以直接收货入库。关键看「收货数量」：
- 如果系统设置开启了「送货和收货数量自动跟随细码单」：录好细码并保存后，本次细码会自动作为收货数量，库存随保存增加。
- 如果没有开启：点击商品行「收货数量」，在「选择收货细码」里勾选已经到货的卷，再保存。没勾选的卷只留在采购单里，不会增加库存。
- 如果前面只是先填了总数量、还没有细码：先编辑采购单补录细码，再确认收货；单纯的计划数量不会直接入库。
分批到货时，建议这样做：
- 先录完整采购明细；
- 第一批到货时，只勾选第一批到货的细码并保存；
- 后续到货再编辑采购单，继续勾选新到货的卷；
- 列表里的收货状态会从「未收货」变为「部分收货」，全部收完后变为「已收货」。
保存后系统会发生什么
保存采购单后，系统会自动更新这些数据：
| 数据 | 变化 |
|---|---|
| 库存 | 已收货的细码进入库存，未收货细码不增加库存 |
| 库存日志 | 记录采购单带来的库存增加 |
| 采购金额 | 按数量 × 单价汇总合同金额 |
| 已收货金额 | 按已收货细码计算 |
| 应付 / 未付款 | 按采购金额扣掉抹零、已付款后进入供应商应付口径 |
| 付款单 | 如果在采购单里填了付款，会同步生成付款记录 |
| 采购单状态 | 列表显示付款状态、收货状态 |
保存前重点检查
供应商、商品颜色、仓库、细码、单价是最容易影响后续库存和对账的字段。尤其是分批到货时，要确认只勾选已经到仓的卷。
采购单详情能做什么
打开采购单详情，可以继续处理：
查看采购明细
详情页会显示采购单号、供应商、负责人、采购日期、收货日期、收货地址、商品明细、细码、匹数、数量、单价、金额、收货数量和仓库。
付款信息
「付款信息」区域显示：
- 已收货金额；
- 已付款金额；
- 抹零；
- 未付款金额；
- 超付款金额（如果付款超过采购金额）。
未付款金额按采购金额 - 抹零 - 已付款计算。如果付款超过抹零后的应付金额，单据会显示超付款金额，方便财务后续核对。
每笔付款会显示付款单号、付款日期、付款金额、付款账户和备注。点击付款单号可以查看付款单详情。
导出细码单
详情页底部「导出细码单」支持中文 / 英文细码单。细码单会按采购单逐卷列出卷号、缸号、数量等信息，方便发给供应商或仓库核对。
打印采购单
点击「打印」可预览采购单，并按公司设置的采购单模板输出。采购单可用于内部留档、供应商确认或随货单据。
退货
如果采购后需要退回给供应商，在采购单详情点「退货」，进入采购退货流程。退货时请核对退货商品、数量、仓库和供应商，避免和正常采购入库混在一起。
付款和供应商对账
采购单保存后，未付款金额会进入供应商应付。
常见付款方式有两种：
| 方式 | 适合情况 |
|---|---|
| 在采购单里添加付款 | 开采购单时已经付定金、现结或部分付款 |
| 财务 → 付款单 | 财务集中付款，一次付款可冲抵供应商多张采购单 |
供应商对账建议看两张表：
- 供应商对账表：按供应商列出采购单和付款单，适合和供应商核对往来；
- 采购付款汇总：按供应商汇总采购金额、已付款、未付款，适合老板和财务看总账。
如果供应商开了发票，可以在发票管理里登记进项发票，并关联到对应采购单。
手机端：外出也能开采购单
手机 App 适合采购员在市场、仓库、供应商现场快速开单和补录到货。
入口
打开珍妮面料软件 App：
- 进入「进销存」；
- 点「采购单」；
- 右上角点「创建」。
采购单列表支持按采购日期筛选，下拉刷新，上滑加载更多。列表里会显示供应商、采购单号、采购金额、已收货、已付款和未付款。
手机端新建步骤
- 填采购单号；
- 选择供应商；
- 选择采购日期、计划付款日期、收货日期；
- 填收货地址；
- 选择默认仓库；
- 填备注；
- 在「产品列表」点添加，选择商品、颜色；
- 录细码、单价、收货数量和仓库；
- 如已付款，在「付款列表」添加付款；
- 点底部「保存」。
手机端录细码
手机端也有快速模式和高级模式：
- 快速模式：连续输入每卷数量，适合现场快速录米数；
- 高级模式：可录缸号、卷号、数量、副单位数量和备注。
手机端商品行里有「收货数量」，可以进入「选择收货细码」勾选本次已经到货的卷。保存后，已收货细码会进入库存；未收货细码只留在采购单里等待后续收货。
手机端和电脑端数据实时互通
手机端保存采购单后，电脑端采购列表、库存、供应商对账都会同步看到。电脑端更适合处理“码单未到先填总数量”、复杂 Excel 码单导入、批量核对和打印采购单。
先销后采：从销货单生成采购单
二批商、现货商常见流程是：客户先下单，库存不够，先开销货单形成负库存，再回头采购补货。
电脑端在销货单详情点「生成采购单」：
- 系统会把销货单商品、颜色、数量、单价和逐卷细码带到采购单；
- 你补上供应商、采购日期、仓库、付款等信息；
- 保存采购单后，采购入库会回补之前的负库存；
- 已经被其他采购单认领的细码不会重复带出，避免重复采购。
这个流程适合“先卖后采”。如果企业开启「禁止负库存销货」，则销货单只能从已有库存选择，先销后采的入口会受到设置限制。
常见问题
Q：采购单保存了，为什么库存没有增加？
看这三点：
- 商品行有没有录细码；
- 这些细码有没有被标记为已收货。
- 是否只是先填了总数量、还没有补实际细码。
只录采购计划、不勾收货时，采购单会存在，但库存不会增加。如果已经有细码，编辑采购单，点「收货数量」勾选已到货的卷，再保存即可；如果还没有细码，先补录细码再确认收货。
Q：供应商还没发细码，能先保存采购单吗？
可以。电脑端成品采购单可以先选择商品和颜色，填写总数量、单价、供应商、付款计划等信息后保存。此时单据是未收货状态，不会增加库存。收到码单或实货后，再编辑采购单补录细码并确认收货。
Q：一张采购单可以分批收货吗？
可以。每次只勾选本批到货的细码并保存。后续到货再编辑采购单继续勾选。采购列表会显示未收货、部分收货或已收货。
Q：采购单和入库单有什么区别？
采购单有供应商、采购金额、付款、未付款、供应商对账；入库单更像单纯的库存增加。只要这批货涉及供应商结算，建议用采购单。
Q：采购时可以直接打布匹标签吗？
电脑端高级细码录入支持添加并打印布匹标签。采购入库时贴好标签，后续扫码出库、盘点、找货更稳。
Q：采购单可以导出给供应商核对吗？
可以。详情页可以打印采购单，也可以导出中文 / 英文细码单。需要固定版式的采购单打印模板，可在单据编辑器里维护。
Q：付了预付款，但货还没到，怎么记？
可以先用付款单记录对供应商的付款，再在后续采购单里核销；如果采购单已经创建，也可以在采购单里添加付款。财务集中付款时，建议走「财务 → 付款单」。